财政预算公开

江西省赣西土木工程勘测设计院

2021年部门预算

目  录

第一部分  江西省赣西土木工程勘测设计院单位概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  江西省赣西土木工程勘测设计院2021年部门预算情况说明 

 一、2021年部门预算收支情况说明、

 二、2021年“三公经费预算”情况说明

第三部分  江西省赣西土木工程勘测设计院2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公经费”支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  江西省赣西土木工程勘测设计院单位概况

一、部门主要职责

江西省赣西土木工程勘测设计院（简称赣西设计院）成立于1963年,是一家综合性的副处级勘测设计单位。主要从事水利水资源发展综合规划、专项规划和防洪抗旱预案的编制工作，承办水利水电科学技术研究工作；负责水利水电工程质量检测工作；承担防汛抢险和抗旱技术指导工作；承担水利水电工程项目建议书、可行性研究报告的编制及阶段性评估咨询等工作；承担水资源论证报告、防洪影响评价报告和水土保持方案等编制工作；承担水利水电工程项目的勘测、设计等工作。

二、部门基本情况

赣西设计院隶属于宜春市水利局，是公益二类事业单位。本单位内设办公室、科研中心、经营部、财务科、设计分院、规划分院、勘察分院、测绘分院、建筑分院、检测站10个职能科室。

赣西设计院编制人数70人。实有人数105人，其中：在职在编人数60人，在职聘用人员45人。离休人员1人；退休人员36人。

第二部分  江西省赣西土木工程勘测设计院2021年预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年赣西设计院预算总额为3540.75万元，比上年预算数增加272.97万元。其中：财政拨款收入28.8万元，比上年增长0.58万元，占收入预算总额的0.81%；其他收入  3511.95万元，比上年预算数增加了272.39万元，占收入预算总额的99.19%；上年财政结转结余0万元。

（二）支出预算情况

2021年赣西设计院支出预算总额为3540.75万元，比上年预算数增加了272.97万元。其中：

按资金性质类别划分：财政拨款支出预算数为28.8万元，较上年预算安排增加0.58万元，占预算支出的0.8%，较上年增加0.58万元。经营支出预算数3511.95万元。

按支出经济类别划分：工资福利支出2646.78万元，占支出预算总额的74.75%，比上年预算数增加了294.17万元，包括工资福利支出2617.98万元，离退休费12.75万元，社会福利和救助64.57万元，商品和服务支出761.3万元，对个人和家庭补助支出5.05万元、其他资本支出50万元；无项目支出。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出2646.78万元，占支出预算总额的74.75%，较上年增加294.17万元；事业单位离退休82.67万元，占支出预算总额的2.33 %，其他水利支出761.3万元，占支出预算总额的21.5%。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算数为28.8万元，较上年预算安排增加0.58万元。其中：社会保障和就业支出28.8万元，占财政拨款支出的100%，较上年增加0.58万元；农林水支出0万元，占财政拨款支出的0%，较上年增加0万元；住房保障支出0万元，占财政拨款支出的0%，较上年增加0万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）机关运行经费等重要事项说明

2021年设计院机关运行预算820.75万元，比上年年预算增加20万元，增长2.5%。

其中：办公费12.19万元、水费3.11万元、电费9.19万元、邮电费9.83万元、物业管理费10.8万元、差旅费71.66万元、维修（护）费13.6万元、会议费万元、培训费5.66万元、公务接待费27.16万元、劳务费233.28万元、工会经费65.82万元、福利费14.11万元、离、退休人员公用经费0.66万、其他商品和服务支出100万元。

（六）政府采购情况

2021年设计院政府采购总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，设计院共有车辆5辆，其中一般公务 用车5辆，执法执勤用车0辆。

2021年设计院预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年无项目支出预算。

（九）各项目情况说明（部门本级）

2021年无项目支出预算。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

赣西设计院2021年“三公”经费年初预算67.87万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费27.16万元，公务用车运行维护费40.71万元。跟上年预算数相比无增减。

第三部分    江西省赣西土木工程勘测设计院2021年部门预算表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指事业离休人员经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。